ЦТР
Гармония
Подписано
цифровой
подписью: ЦТР
Гармония
Дата: 2025.01.10
17:02:02 +05'00'
Наименование показателя
1
Доходы, всего:
Код
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Очередной финансовый год 2024
Поступления от
Субсидии
Субсидии
приносящий
областной
местный бюджет
доход
бюджет
деятельности
5
6
7
Всего
2
Федерации3
3
1000
х
1100
1110
120
х
0,00
1200
130
1210
4
Целевые
субсидии
8
Первый год
Второй год
планового
планового
периода 2025 год периода 2026 год
9
10
48 778 124,32
5 248 397,80
4 901 550,57
600 953,00
46 717 343,00
51 223 629,00
58 596 532,92
48 446 584,55
5 248 397,80
4 901 550,57
0,00
46 717 343,00
51 223 629,00
130
46 970 552,43
41 722 154,63
5 248 397,80
39 651 286,00
43 874 930,00
1220
1230
1240
130
131
135
6 711 983,00
4 901 550,57
0,00
6 711 983,00
7 066 057,00
7 348 699,00
1250
139
12 446,92
12 446,92
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1310
143
0,00
1400
150
600 953,00
0,00
0,00
0,00
600 953,00
0,00
0,00
1410
150
Прочие доходы, всего
в том числе:
1500
1510
180
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
х
331 539,77
331 539,77
1981
510
331 539,77
331 539,77
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
доходы от персонифицированного финансирования
дополнительного образования
доходы от оказания платных услуг
по условным арендным платежам
от возмещений затрат Фондом пенсионного и
социального страхования РФ
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
страховые возмещения
Безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных вложений
Прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
59 529 025,69
Плановый период
4 901 550,57
600 953,00
Наименование показателя
1
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
Социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
Код
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Очередной финансовый год 2024
Поступления от
Субсидии
Субсидии
приносящий
областной
местный бюджет
доход
бюджет
деятельности
5
6
7
Всего
Плановый период
Целевые
субсидии
Первый год
Второй год
планового
планового
периода 2025 год периода 2026 год
2
Федерации3
3
2000
х
60 565 927,76
48 778 124,32
5 248 397,80
5 938 452,64
600 953,00
46 717 343,00
51 223 629,00
2100
х
111,211
111,266
112,212
112,226
112,266
47 192 079,70
35 725 377,09
203 214,59
12 400,00
55 856,80
0,00
40 208 434,26
30 436 529,07
195 222,67
2 400,00
15 856,80
4 711 528,00
3 618 685,10
2 272 117,44
1 670 162,92
7 991,92
10 000,00
40 000,00
0,00
44 597 406,00
34 253 000,00
49 020 300,00
37 650 000,00
2130
113,226
40 000,00
2140
х
11 155 231,22
9 558 425,72
1 092 842,90
503 962,60
0,00
10 344 406,00
11 370 300,00
2141
2142
119,213
119,266
11 155 231,22
0,00
9 558 425,72
1 092 842,90
503 962,60
10 344 406,00
11 370 300,00
2200
2210
300
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2110
2120
4
8
9
10
40 000,00
0,00
Наименование показателя
Код
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Очередной финансовый год 2024
Поступления от
Субсидии
Субсидии
приносящий
областной
местный бюджет
доход
бюджет
деятельности
5
6
7
Всего
2
Федерации3
3
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
Безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего
из них:
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения
2300
850
124 074,00
2310
851
0,00
2320
852
74 074,00
2330
853
50 000,00
2400
2410
х
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
х
0,00
0,00
2520
831
0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2600
х
2620
242
243,225
243,226
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
2640
1
2630
244
244,221
4
0,00
8
Первый год
Второй год
планового
планового
периода 2025 год периода 2026 год
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 565 616,06
536 869,80
3 546 335,20
600 953,00
2 119 937,00
2 203 329,00
9 073 082,33
4 838 002,02
536 869,80
3 097 257,51
600 953,00
593 006,00
614 437,00
119 243,90
97 243,90
4 074,00
120 000,00
Целевые
субсидии
0,00
13 249 774,06
4 074,00
Плановый период
70 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
22 000,00
Наименование показателя
1
Код
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
2
коммунальные услуги
арендная плата за пользованием имуществом
услуги, работы по содержанию имущества
прочие работы и услуги
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
ГСМ
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.
вложения
увеличение стоимости прочих материальных запасов
Федерации3
3
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Очередной финансовый год 2024
Поступления от
Субсидии
Субсидии
приносящий
областной
местный бюджет
доход
бюджет
деятельности
5
6
7
Всего
4
244,223
244,224
244,225
244,226
244,227
244,310
69 932,33
936,00
373 240,88
5 345 289,57
12 699,05
1 890 625,74
41 766,07
864,00
343 240,88
4 104 101,70
8 782,61
2 150,00
244,341
244,343
244,344
244,345
244,346
6 824,00
281 025,36
498 631,00
115 443,95
309 190,55
244,347
244,349
0,00
50 000,00
4 176 691,73
4 176 691,73
3 727 614,04
3 727 614,04
0,00
449 077,69
449 077,69
507 432,60
131 025,36
89 074,95
19 752,55
29 437,20
28 166,26
72,00
30 000,00
232 801,27
3 916,44
1 788 477,54
6 824,00
150 000,00
498 631,00
26 369,00
260 000,00
Плановый период
Целевые
субсидии
8
Первый год
Второй год
планового
планового
периода 2025 год периода 2026 год
9
500 954,00
10
593 006,00
614 437,00
0,00
1 526 931,00
1 526 931,00
1 588 892,00
1 588 892,00
99 998,20
0,80
50 000,00
Закупка энергетических ресурсов
коммунальные услуги
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
в том числе:
2640
247
247,223
2650
2651
400
406
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
3010
3020
3030
-
0,00
0,00
0,00
4000
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
Прочие выплаты, всего
9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
11
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
за счет средств обязательного медицинского страхования
10
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
Сумма
на 2025 г.
на 2026 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
26000
х
13 249 774,06
2 119 937,00
2 203 329,00
26100
х
26200
х
26300
х
26400
х
13 249 774,06
2 119 937,00
2 203 329,00
26410
х
9 102 485,86
2 119 937,00
2 203 329,00
26411
26412
х
х
9 102 485,86
2 119 937,00
2 203 329,00
26420
х
600 953,00
0,00
0,00
26421
26422
26430
26440
х
х
х
х
600 953,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
