Подписано цифровой
подписью: ЦТР
ЦТР
Гармония
2024.01.11
Гармония Дата:
12:26:56 +05'00'
Наименование показателя
1
Доходы, всего:
Код
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Очередной финансовый год 2024
Поступления от
Субсидии
Субсидии
приносящий
областной
местный бюджет
доход
бюджет
деятельности
5
6
7
Всего
2
Федерации3
3
1000
х
1100
1110
120
х
0,00
1200
130
1210
4
Целевые
субсидии
8
Первый год
Второй год
планового
планового
периода 2025 год периода 2026 год
9
10
43 605 947,60
561 524,40
3 000 000,00
619 634,00
46 717 343,00
51 223 629,00
47 167 472,00
43 605 947,60
561 524,40
3 000 000,00
0,00
46 717 343,00
51 223 629,00
130
37 373 186,00
36 811 661,60
561 524,40
39 651 286,00
43 874 930,00
1220
1230
1240
130
131
135
6 794 286,00
3 000 000,00
0,00
6 794 286,00
7 066 057,00
7 348 699,00
1250
139
0,00
1300
140
0,00
1310
143
0,00
1400
150
619 634,00
1410
150
Прочие доходы, всего
в том числе:
1500
1510
180
180
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
х
0,00
0,00
1981
510
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
доходы от персонифицированного финансирования
дополнительного образования
доходы от оказания платных услуг
по условным арендным платежам
от возмещений затрат Фондом пенсионного и
социального страхования РФ
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
страховые возмещения
Безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных вложений
Прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
47 787 106,00
Плановый период
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619 634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619 634,00
Наименование показателя
1
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
Социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
Код
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Очередной финансовый год 2024
Поступления от
Субсидии
Субсидии
приносящий
областной
местный бюджет
доход
бюджет
деятельности
5
6
7
Всего
Плановый период
Целевые
субсидии
Первый год
Второй год
планового
планового
периода 2025 год периода 2026 год
2
Федерации3
3
2000
х
48 824 008,07
43 605 947,60
561 524,40
4 036 902,07
619 634,00
46 717 343,00
51 223 629,00
2100
х
111,211
111,266
112,212
112,226
112,266
38 832 844,00
29 603 000,00
200 000,00
10 000,00
40 000,00
0,00
37 118 364,00
28 363 000,00
190 000,00
0,00
1 714 480,00
1 240 000,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00
0,00
44 597 406,00
34 253 000,00
49 020 300,00
37 650 000,00
2130
113,226
40 000,00
2140
х
8 939 844,00
8 565 364,00
0,00
10 344 406,00
11 370 300,00
2141
2142
119,213
119,266
8 939 844,00
0,00
8 565 364,00
10 344 406,00
11 370 300,00
2200
2210
300
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2110
2120
4
8
9
10
40 000,00
0,00
374 480,00
374 480,00
0,00
0,00
0,00
Наименование показателя
Код
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Очередной финансовый год 2024
Поступления от
Субсидии
Субсидии
приносящий
областной
местный бюджет
доход
бюджет
деятельности
5
6
7
Всего
2
Федерации3
3
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
Безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего
из них:
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения
2300
850
104 074,00
2310
851
0,00
2320
852
54 074,00
2330
853
50 000,00
2400
2410
х
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
х
0,00
0,00
2520
831
0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2600
х
2620
242
243,225
243,226
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
2640
1
2630
244
244,221
4
0,00
8
Первый год
Второй год
планового
планового
периода 2025 год периода 2026 год
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 483 509,60
561 524,40
2 222 422,07
619 634,00
2 119 937,00
2 203 329,00
9 887 090,07
6 483 509,60
561 524,40
2 222 422,07
619 634,00
2 119 937,00
2 203 329,00
115 657,92
100 657,92
4 074,00
100 000,00
Целевые
субсидии
0,00
9 887 090,07
4 074,00
Плановый период
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
Наименование показателя
1
Код
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
2
коммунальные услуги
арендная плата за пользованием имуществом
услуги, работы по содержанию имущества
прочие работы и услуги
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение ситоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
ГСМ
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.
вложения
увеличение стоимости прочих материальных запасов
Закупка энергетических ресурсов
коммунальные услуги
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
2650
в том числе:
2651
Федерации3
3
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Очередной финансовый год 2024
Поступления от
Субсидии
Субсидии
приносящий
областной
местный бюджет
доход
бюджет
деятельности
5
6
7
Всего
4
244,223
244,224
244,225
244,226
244,227
244,310
34 723,08
864,00
169 840,05
5 330 673,00
29 912,00
1 676 036,07
244,341
244,343
244,344
244,345
244,346
5 000,00
250 000,00
150 000,00
126 460,00
300 000,00
244,347
244,349
247
247,223
0,00
50 000,00
1 647 923,95
1 647 923,95
9
10
30 000,00
561 524,40
50 000,00
113 020,00
13 000,00
1 056 402,07
593 006,00
614 437,00
619 634,00
5 000,00
150 000,00
150 000,00
20 000,00
300 000,00
100 000,00
106 460,00
1 377 923,95
1 377 923,95
0,00
50 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
1 526 931,00
1 526 931,00
1 588 892,00
1 588 892,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0,00
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
3010
3020
3030
-
0,00
0,00
0,00
4000
х
0,00
4010
610
0,00
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
8
Первый год
Второй год
планового
планового
периода 2025 год периода 2026 год
0,00
0,00
3000
9
Целевые
субсидии
400
406
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
Прочие выплаты, всего
4 723,08
864,00
119 840,05
4 656 128,60
16 912,00
Плановый период
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
11
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
за счет средств обязательного медицинского страхования
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
10
4
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
Сумма
на 2025 г.
на 2026 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
26000
х
9 267 456,07
2 119 937,00
2 203 329,00
26100
х
26200
х
26300
х
26400
х
9 267 456,07
2 119 937,00
2 203 329,00
26410
х
7 045 034,00
2 119 937,00
2 203 329,00
26411
26412
х
х
7 045 034,00
2 119 937,00
2 203 329,00
26420
х
26421
26422
26430
26440
х
х
х
х
за пределами
планового
периода
8
